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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 26.910.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
23-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.286.783
IVA
₲ 2.446.364
Retención DNCP
₲ 94.919
Retención IVA
₲ 733.909
Retención Renta
₲ 733.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 36.750
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200848
Monto Contrato
₲ 30.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.436.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.630.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392867
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira