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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003825
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 7.166.870
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.744.350
IVA
₲ 651.534
Retención DNCP
₲ 25.280
Retención IVA
₲ 195.460
Retención Renta
₲ 195.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203785
Monto Contrato
₲ 10.889.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.879.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.247.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu