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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080087
Nro. de Timbrado
15697975
Monto de la Factura
₲ 926.000
Nro. de Orden de Pago
992
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.791
IVA
₲ 84.182
Retención DNCP
₲ 3.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
654
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199610
Monto Contrato
₲ 1.978.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.977.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.970.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377495
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2020 "Adquisición de insumos de oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana