- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002988
Nro. de Timbrado
15704234
Monto de la Factura
₲ 19.192.627
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.061.135
IVA
₲ 1.744.784
Retención DNCP
₲ 67.698
Retención IVA
₲ 523.435
Retención Renta
₲ 523.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200850
Monto Contrato
₲ 63.330.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.281.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.680.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389838
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación