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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003029
Nro. de Timbrado
15704324
Monto de la Factura
₲ 4.291.920
Nro. de Orden de Pago
1026
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.296
IVA
₲ 390.175
Retención DNCP
₲ 15.139
Retención IVA
₲ 117.053
Retención Renta
₲ 117.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.984.596
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200850
Monto Contrato
₲ 63.330.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.281.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.680.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389838
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación