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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001638
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 8.727.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.212.503
IVA
₲ 793.363
Retención DNCP
₲ 30.783
Retención IVA
₲ 238.009
Retención Renta
₲ 238.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199521
Monto Contrato
₲ 89.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.087.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.870.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389548
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE FIRMAS DIGITALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay