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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023065
Nro. de Timbrado
14073203
Monto de la Factura
₲ 4.795.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.512.313
IVA
₲ 435.909
Retención DNCP
₲ 16.913
Retención IVA
₲ 130.773
Retención Renta
₲ 130.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-198472
Monto Contrato
₲ 4.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.790.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.512.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay