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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050813
Nro. de Timbrado
14425454
Monto de la Factura
₲ 13.962.500
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.139.348
IVA
₲ 1.269.318
Retención DNCP
₲ 49.250
Retención IVA
₲ 380.795
Retención Renta
₲ 380.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200337
Monto Contrato
₲ 15.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.950.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.139.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí