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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016027/28/29
Nro. de Timbrado
15403503
Monto de la Factura
₲ 16.102.834
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.167.697
IVA
₲ 1.463.894
Retención DNCP
₲ 56.799
Retención IVA
₲ 439.169
Retención Renta
₲ 439.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-197300
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.740.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.111.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376953
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central