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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004798
Nro. de Timbrado
14871469
Monto de la Factura
₲ 48.110.650
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.590.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.699
Retención IVA
₲ 1.312.109
Retención Renta
₲ 1.312.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.684.200
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
32/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-208023
Monto Contrato
₲ 48.110.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.068.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.590.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu