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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003405
Nro. de Timbrado
14758851
Monto de la Factura
₲ 1.268.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.655
IVA
₲ 115.273
Retención DNCP
₲ 4.611
Retención IVA
₲ 34.582
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-202880
Monto Contrato
₲ 1.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.266.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395331
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción