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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026971
Nro. de Timbrado
15269753
Monto de la Factura
₲ 12.538.200
Nro. de Orden de Pago
7312
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.799.016
IVA
₲ 1.139.836
Retención DNCP
₲ 44.226
Retención IVA
₲ 341.951
Retención Renta
₲ 341.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
044/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207681
Monto Contrato
₲ 12.538.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.527.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.799.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389728
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS y ADQUISICIÓN DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa