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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Nro. de Timbrado
16088891
Monto de la Factura
₲ 42.753.610
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.587.602
IVA
₲ 3.886.692
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.166.008
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-224792
Monto Contrato
₲ 149.640.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.640.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.559.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421699
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CONSTANTINO TROCIUK ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA Y CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADO SOBRE LA CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE CONSTANTINO TROCIUK Y BERNARDINO BENÍTEZ, ÁREA URBANA DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram