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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000131
Nro. de Timbrado
16656673
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
1918
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.941
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RR&GA INGENIERIA S.A.
RUC
80093282-0
Número de Contrato
CD N° 10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-233744
Monto Contrato
₲ 20.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.633.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.581.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve