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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150/151
Nro. de Timbrado
14798340
Monto de la Factura
₲ 5.906.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
03-01-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.814
IVA
Retención DNCP
₲ 20.832
Retención IVA
₲ 161.073
Retención Renta
₲ 161.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
63/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-208095
Monto Contrato
₲ 5.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.900.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.557.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill