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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004048
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 33.929.180
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
17-01-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.928.901
IVA
₲ 3.084.471
Retención DNCP
₲ 119.677
Retención IVA
₲ 925.341
Retención Renta
₲ 925.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-208075
Monto Contrato
₲ 33.929.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.899.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.928.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill