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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000137
Nro. de Timbrado
15121667
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.419
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 110.400
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
064/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-208497
Monto Contrato
₲ 480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill