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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006509
Nro. de Timbrado
14741634
Monto de la Factura
₲ 166.000.000
Nro. de Orden de Pago
1213
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.359.927
IVA
₲ 15.090.909
Retención DNCP
₲ 585.527
Retención IVA
₲ 4.527.273
Retención Renta
₲ 4.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-204666
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.359.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA LA DICAO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill