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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010387/10389
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 11.398.900
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
17-01-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.726.883
IVA
₲ 1.036.264
Retención DNCP
₲ 40.207
Retención IVA
₲ 310.879
Retención Renta
₲ 310.879
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
61/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-208074
Monto Contrato
₲ 11.398.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.388.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.726.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill