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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011370
Monto de la Factura
₲ 15.058.120
Nro. de Orden de Pago
16873
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.170.375
IVA
₲ 1.368.920
Retención DNCP
₲ 66.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
11/21
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-203754
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.879.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.570.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390731
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de laboratorio Movil
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan