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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
16842
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.727
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICONSUL2001, AUDITORES Y CONSULTORES DE EMPRESAS ASOCIADAS
RUC
80055471-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-206876
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390713
Nombre de la Licitación
Auditoria externa
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan