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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-004243
Nro. de Timbrado
11705532
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.908
IVA
₲ 361.818
Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 72.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-121439
Monto Contrato
₲ 47.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.724.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.382.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309163
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas