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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004439/38
Nro. de Timbrado
11941251
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.186
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-133369
Monto Contrato
₲ 89.920.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.482.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320290
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL PARA PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas