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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006171/72
Nro. de Timbrado
12198620
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-133369
Monto Contrato
₲ 89.920.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.482.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320290
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL PARA PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas