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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004809
Nro. de Timbrado
11941251
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
IVA
₲ 32.727
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-133369
Monto Contrato
₲ 89.920.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.482.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320290
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO LOCAL PARA PRODUCTOS MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas