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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-045200
Monto de la Factura
₲ 29.548.180
Nro. de Orden de Pago
16271
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.440.732
IVA
₲ 2.686.198
Retención DNCP
₲ 107.448
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL CARDOZO S.A.
RUC
80062772-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22006-15-105979
Monto Contrato
₲ 29.548.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.548.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.440.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa