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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Nro. de Timbrado
11485252
Monto de la Factura
₲ 13.068.800
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.428.191
IVA
₲ 1.188.072
Retención DNCP
₲ 46.572
Retención IVA
₲ 356.422
Retención Renta
₲ 237.615
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-132802
Monto Contrato
₲ 13.068.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.068.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.428.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320071
Nombre de la Licitación
Adquisición de camisas
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual