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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Nro. de Timbrado
11598222
Monto de la Factura
₲ 42.366.055
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.289.348
IVA
₲ 3.851.460
Retención DNCP
₲ 150.977
Retención IVA
₲ 1.155.438
Retención Renta
₲ 770.292
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-123000
Monto Contrato
₲ 42.366.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.366.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.289.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306146
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual