- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022854
Nro. de Timbrado
11646904
Monto de la Factura
₲ 974.200
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.657
IVA
₲ 88.584
Retención DNCP
₲ 3.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-123157
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.156.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.120.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305423
Nombre de la Licitación
Servicio de agua y café
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual