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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00002792
Nro. de Timbrado
11182311
Monto de la Factura
₲ 33.408.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.770.401
IVA
₲ 3.037.091
Retención DNCP
₲ 119.054
Retención IVA
₲ 911.127
Retención Renta
₲ 607.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-118653
Monto Contrato
₲ 33.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.770.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289790
Nombre de la Licitación
LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual