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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Nro. de Timbrado
11485252
Monto de la Factura
₲ 26.012.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.736.939
IVA
₲ 2.364.727
Retención DNCP
₲ 92.698
Retención IVA
₲ 709.418
Retención Renta
₲ 472.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-124056
Monto Contrato
₲ 26.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.012.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.736.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual