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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Nro. de Timbrado
13135661
Monto de la Factura
₲ 111.157.000
Nro. de Orden de Pago
9310
Fecha de Orden de Pago
02-01-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.701.810
IVA
₲ 10.105.182
Retención DNCP
₲ 392.080
Retención IVA
₲ 3.031.555
Retención Renta
₲ 3.031.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL LEZME
RUC
4715829-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-167958
Monto Contrato
₲ 111.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.157.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.701.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348866
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert