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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 12.050.000
Nro. de Orden de Pago
66733
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.217.455
IVA
₲ 1.095.454
Retención DNCP
₲ 43.818
Retención IVA
₲ 328.636
Retención Renta
₲ 219.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
22/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-101924
Monto Contrato
₲ 12.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.809.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.217.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273628
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande