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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 1.185.850
Nro. de Orden de Pago
65651
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.196
IVA
₲ 107.805
Retención DNCP
₲ 4.312
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 32.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-92864
Monto Contrato
₲ 1.185.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.149.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273655
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRAFICAS, Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande