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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 1.744.000
Nro. de Orden de Pago
65689
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.658.385
IVA
₲ 158.545
Retención DNCP
₲ 6.342
Retención IVA
₲ 47.564
Retención Renta
₲ 31.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-92861
Monto Contrato
₲ 1.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273655
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRAFICAS, Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande