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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 6.767.700
Nro. de Orden de Pago
66624
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.435.467
IVA
₲ 615.246
Retención DNCP
₲ 24.610
Retención IVA
₲ 184.574
Retención Renta
₲ 123.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERERÉ S.A.
RUC
80015293-0
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-101409
Monto Contrato
₲ 6.767.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.767.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.435.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273635
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande