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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003437
Monto de la Factura
₲ 1.629.000
Nro. de Orden de Pago
65733
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.649
IVA
₲ 148.091
Retención DNCP
₲ 5.924
Retención IVA
₲ 44.427
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-93062
Monto Contrato
₲ 1.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.629.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273655
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRAFICAS, Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande