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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. de Orden de Pago
65622
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.545
IVA
₲ 61.364
Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-92733
Monto Contrato
₲ 675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274085
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande