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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000059
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
66159
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.263.637
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-94558
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.499.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.395.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273296
Nombre de la Licitación
SERVICIO PROFESIONALES DE FISCALIZACION DE OBRAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande