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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 4.042.825
Nro. de Orden de Pago
65376
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.844.359
IVA
₲ 367.529
Retención DNCP
₲ 14.701
Retención IVA
₲ 110.259
Retención Renta
₲ 73.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN ANTONIA VERA FARIÑA
RUC
1041336-7
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
CD-24003-14-87736
Monto Contrato
₲ 16.171.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.171.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.377.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272763
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande