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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010145
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 1.510.500
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.462.438
IVA
₲ 137.318
Retención DNCP
₲ 5.493
Retención IVA
₲ 41.195
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-203931
Monto Contrato
₲ 1.510.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.509.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.462.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas