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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028290
Nro. de Timbrado
15061154
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.773
IVA
₲ 3.545.454
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-203932
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.965.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.700.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas