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Datos del Pago
Nro. de Factura
00174
Monto de la Factura
₲ 14.670.000
Nro. de Orden de Pago
99991
Fecha de Orden de Pago
10-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.950.903
IVA
Retención DNCP
₲ 52.279
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Agustin Colman Rojas
RUC
1875459-7
Número de Contrato
745
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-34677
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.003.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.950.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208460
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc