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Datos del Pago
Nro. de Factura
140903
Monto de la Factura
₲ 1.008.000
Nro. de Orden de Pago
99466
Fecha de Orden de Pago
14-02-2012
Fecha Emisión Cheque
21-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.844
IVA
Retención DNCP
₲ 3.665
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
27549 y 27550
Código de Contratación (CC)
CD-25007-11-36507
Monto Contrato
₲ 16.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.517.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.493.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Quimicos para recarga
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc