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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Nro. de Timbrado
12625744
Monto de la Factura
₲ 27.093.750
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.765.664
IVA
₲ 2.463.068
Retención DNCP
₲ 96.552
Retención IVA
₲ 738.920
Retención Renta
₲ 492.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ALFREDO MARTINEZ VERA
RUC
1577113-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-144693
Monto Contrato
₲ 31.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.093.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.765.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333952
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsones para docentes y psicólogos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional