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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003530
Nro. de Timbrado
12392652
Monto de la Factura
₲ 87.500.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.210.909
IVA
₲ 7.954.545
Retención DNCP
₲ 311.818
Retención IVA
₲ 2.386.364
Retención Renta
₲ 1.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-144484
Monto Contrato
₲ 128.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.982.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326367
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje