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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0009613
Nro. de Timbrado
12096601
Monto de la Factura
₲ 28.835.400
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.421.941
IVA
₲ 2.621.400
Retención DNCP
₲ 102.759
Retención IVA
₲ 786.420
Retención Renta
₲ 524.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-145317
Monto Contrato
₲ 71.091.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.091.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.606.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326058
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, TONER E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay