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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768
IVA
₲ 210.000
Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-146840
Monto Contrato
₲ 2.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.196.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333694
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay