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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020873
Nro. de Timbrado
12293750
Monto de la Factura
₲ 513.400
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.533
IVA
₲ 46.673
Retención DNCP
₲ 1.867
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-145997
Monto Contrato
₲ 513.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333694
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay