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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003445
Nro. de Timbrado
12139890
Monto de la Factura
₲ 1.475.100
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.736
IVA
₲ 134.100
Retención DNCP
₲ 5.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-145987
Monto Contrato
₲ 1.475.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.469.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje